深化内部控制体系建设 推动公司依法合规经营 公司印发《内控管理手册》等文件-尊龙凯时官方网站

　　据悉，按照国资委和南方电网公司有关要求，今年４月份，公司制定了《调峰调频公司深化内部控制体系建设实施方案》，明确了以公司发展战略为引领，坚持法治思维，以合规管理为基础，以风险管理为重点，从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评价五个方面，构建“理念统一、工具统一、流程统一、评价统一”的公司内部控制体系的工作思路。 

　　７月至９月，按照南方电网公司统一安排，公司系统梳理出内控体系需要关注的业务领域１７项、一级业务８６项、二级业务１９９项、业务事项３０９项，公司本部内控重要岗位２６个，形成各业务事项、重要岗位的内控合规要求，编制了《内控管理手册》、《内控评价手册》和《公司本部内控重要岗位清单》；本地化修编了《风险分类清单》和《内控缺陷识别、风险评估标准》，统一了内控评价、风险评估的标准和步骤。 

　　目前，调峰调频公司已完成《内控管理手册》等文件的宣贯培训。下一步将组织所属单位开展文件本地化修编，并开展风险评估及内控评价工作，不断提升内控体系建设的实效性，推动公司依法合规经营。（陈杰）